Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018001 |
Číslo faktúry: | FD /0170 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Enmax s.r.o |
Adresa: | ,98034 Stará Bašta 111 |
IČO: | 44367422 |
Predmet: | Asfaltovanie obecnej kominkácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 24575,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
Súbor: | FD_0170 |
Zverejnené: | 07.08.2018 |